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老师好，我们现在些费用要调，上个月的分录是这么做的 借：应付职工薪酬-职教经费 贷：银行存款 月末计提 在建工程-建设单位管理费-职教经费 贷：应付职工薪酬——职教经费 要把这个职教经费调到生产准备费里，怎么调啊？
清晴雨寒
于2020-11-02 10:04 发布 1778次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2020-11-02 10:12
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老师好，我们上个月有费用要调整，原分录是：发生时， 借：应付职工薪酬-职教经费 贷：银行存款 月末计提时 借:在建工程-建设单位管理费-职教经费 贷：应付应付职工薪酬-职教经费 那我现在要把这个职教经费调到在建工程-生产准备费里 我该怎么调呀
答： 你好，可以做调整分录： 借在建工程…生产准备费 贷在建工程…职教经费
我们上个月有费用要调整，原分录是：发生时， 借：应付职工薪酬-职教经费 贷：银行存款 月末计提时 借:在建工程-建设单位管理费-职教经费 贷：应付应付职工薪酬-职教经费 那我现在要把这个职教经费调到在建工程-生产准备费里 我该怎么调呀
答： 借在建工程生产准备费贷，在建工程建设单位管理费教育经费。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
计提工资借：管理费用贷：应付职工薪酬发放工资借：应付职工薪酬贷：银行存款支付社保时借管理费用（公司）应付职工薪酬（个人）贷银行存款，这些分录对吗
答： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应付款——个人部分 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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