送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-23 17:20

好的谢谢

Kuen 追问

2016-08-23 17:32

邹老师,如果本月抵扣全部进项税了,纳税申报时,填在本期进项税额明细表哪个栏内?

邹刚得老师 解答

2016-08-23 17:19

借;长期待摊费用     应交税费-应交增值税(进项税额)  贷;银行存款等科目
根据开具的发票票面税额抵扣

邹刚得老师 解答

2016-08-23 19:33

本期认证相符本期抵扣的税额。

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相关问题讨论
需要对方的身份证复印件,收购明细清单,付款签收证明
2017-11-01 12:53:26
你好,直接把发票贴在上个月的凭证后面就可以。上个月抵扣你没有做账务处理吗?
2020-07-13 20:22:09
借;长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款等科目 根据开具的发票票面税额抵扣
2016-08-23 17:19:45
借 管理费用 等 应交税费 贷银行存款
2019-04-08 10:38:52
你好借 其他应收款、 贷银行 不能抵扣 
2022-04-02 14:21:59
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