送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-10-23 11:02

你好   没有收到成本发票   后期会开给你们不 ?销售出去不开票的 做账 :借银行存款贷主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税    借主营业务成本贷原材料   如果成本发票不开给你们。汇算调整处理。     报税企业所得税还是据实写收入和成本栏次的    

海媚 追问

2020-10-23 11:08

后续成本发票不开回来的,假如是5万元的原料,那汇算调整处理是怎么处理?

meizi老师 解答

2020-10-23 11:13

你好    到时填写纳税调整表处理。     这个涉及的表格多 汇算的时候具体问  你现在知道没有发票会调整。    

上传图片  
相关问题讨论
是增值税普通发票
2018-03-19 17:50:33
这里有很多内容需要回答,你可以详细描述一下具体步骤?
2023-03-13 12:08:14
不可以,机动车销售发票是专票专用
2018-11-23 06:58:00
A.增值税普通发票 B.增值税专用发票 C.机动车销售统一发票 D.货物运输业增值税专用发票 是全选的
2017-11-05 14:48:55
您好!其实对于销售方来说,没有多大的差别,税率都是一样。
2016-03-28 16:51:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 金蝶软件等各种软件费用,需要缴纳印花税吗?如果缴

    对的是的,需要缴纳按照技术合同

  • 持有票据查询查出来票据 出的票据 和 等分化票据

    同学,你好 一、持有票据查询 查的是你公司现在手里还拿着的票据,也就是你作为收款人收到但还没转让出去的票。 二、等分化票据流经查询-流转流入交易成功全部查询 查的是你的票据已经流转出去、被别人接收的历史记录,也就是你作为转让方,已经成功背书转让给别人的票。

  • 老师,公司目前是小规模建筑行业*装饰服务,确定今年

    26年是在开超的当月申请一般纳税人,25年可以选择次月

  • c错在哪里了?怎么改才是对的呢?

    它写的是 “(F/A,9%,4) %2B (F/P,9%,5)”,但 (F/A,9%,4) 是 “前 4 期 1 元的终值之和”(即前 4 期 1 元在第 4 期末的终值),要得到第 5 期末的终值,前 4 期的终值需要再复利 1 期(×(1%2B9%));而 (F/P,9%,5) 是 “第 1 期的 1 元在第 5 期末的终值”,这和普通年金的 “每期期末存 1 元” 逻辑矛盾(第 5 期的 1 元是期末存,终值就是 1 元本身,不是 (F/P,9%,5))。 正确的改法: 把选项 C 中的 “(F/P,9%,5)” 改为 “(F/P,9%,4)”,即: (F/A, 9%, 5) = (F/A, 9%, 4)×(1%2B9%) %2B 1 (或等价于:(F/A, 9%, 5) = (F/A, 9%, 4) %2B (F/P, 9%, 4),因为前 4 期的终值之和在第 4 期末,要到第 5 期末需复利 1 期,而第 5 期的 1 元终值是 1 元,对应 (F/P,9%,0)=1)

  • 老师好 25年11月份红冲了一张24年10月份的销售发

    是的,就是那样处理就行

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...