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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-13 11:14

您好，多出的二十留着以后抵扣，申报表上会单独显示在第20行，期末留抵税额那行，账务处理不需要另外再处理，平时如果需要交增值税，那么月底要做一个增值税结转分录（根据实际交纳的增值税来做）
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税

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