老师，我想咨询下，我买的材料1W含税，未到票，我做的是借原材料暂估8849.55 借 预付1150.45，贷：现金1W，因为我司是入系统的，所以等下个月到票，材料金额是8849.56，中间差了0.01，我如果直接改财务凭证，业务的账就没办法跟财务对起来，所以我冲红重记也只能记借：8849.55 借进项税1150.44，那这差的0.01我记到哪个分录里面呢？

老师，我想咨询下，我买的材料1W含税，未到票，我做的是借原材料暂估8849.55 借 预付1150.45，贷：现金1W，因为我司是入系统的，所以等下个月到票，材料金额是8849.56，中间差了0.01，我如果直接改财务凭证，业务的账就没办法跟财务对起来，所以我冲红重记也只能记借：8849.55 借进项税1150.44，那这差的0.01我记到哪个分录里面呢？

答： 补上就可以，借原材料0.01 贷预付账款0.01

冲销原材料暂估入账怎么做账？

答： 同学您好，暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，原材料暂估入库分录怎么写

答： 你好！ 借；原材料 贷；应付账款-暂估