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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-09-30 16:56

你这个次月申报还是需要先做进项税额转出，申报和账上一致就根据红字信息表做分录，借库存商品 负数，贷应付账款 负数 进项税额转出

波斯猫 追问

2020-09-30 16:58

成本是不是也要冲销

maize老师 解答

2020-09-30 17:03

结转成本？有没有退回，只是发票开错，这个成本可以不需要冲掉，后续还会开新的话

波斯猫 追问

2020-09-30 17:05

发票多开了，所以要开红字

波斯猫 追问

2020-09-30 17:06

成本上个月已经结转掉了

波斯猫 追问

2020-09-30 17:06

我是发票认证了才开红字信息表的

maize老师 解答

2020-09-30 17:12

那这个多结转成本需要红冲冲掉

maize老师 解答

2020-09-30 17:12

科目不变数值是负数冲掉

波斯猫 追问

2020-09-30 22:26

可是我没有收到红字发票与正确的蓝字发票，成本怎么冲

maize老师 解答

2020-09-30 22:59

先做，后续取得发票贴后面，要是利润是盈利不想冲那等收到发票再冲掉也可以，不过你汇算清缴之前还没有回来你记得纳税调增哈

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你这个次月申报还是需要先做进项税额转出，申报和账上一致就根据红字信息表做分录，借库存商品 负数，贷应付账款 负数 进项税额转出
2020-09-30 16:56:14
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