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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-09-02 17:43

这个你们税局意思是要你们改之前去年申报表吗，？ 一般是发现的时候转当月，填写本期申报表上面进项税额转出就可以

明亮的大炮 追问

2020-09-02 17:46

是税务稽查，要调整以前年度的进项，要更正申报

maize老师 解答

2020-09-02 17:59

那这个对应 你不同月份去更正 附表2 进项税额转出，主表这个进项税额，下个月申报留底税额，可不可以统一汇总只改年末12月的申报表呢 这种需要看你税局口径，

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你好 差异的原因是什么呢 
2021-08-16 16:48:47
您好，上月忘记转出，这个月也按照正常的流程，填在进项税转出的栏目即可。
2020-01-03 14:44:17
你好 必须要一致的 不一致 是你们要么做账错误 要么申报错了 你检查下 调整过来
2019-10-18 13:52:20
附表四一般项目加计扣除里面本期发生额和实际抵扣金额
2019-09-17 15:24:02
你好，不需要分开填写的呢，在附表，主表要分开
2019-04-19 16:32:22
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