送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-01-13 21:00

你好,有可能是没认证完,也有可能是账上做错了

虚心的大象 追问

2020-01-13 21:08

是账面数远大于申报表数,企业给的解释是去年年底申报,今年才入账,这个解释合理吗?

小云老师 解答

2020-01-13 21:34

不合理,什么时候申报就什么时候入账才对啊,应该是你们账哪里做错了

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发票红冲了让销售方给你重新开 大部分税务局不允许修改 认为你们自己放弃了抵扣
2020-01-14 22:25:38
你好 可以,填写在附表二的进项转出栏
2020-01-03 14:35:38
没有进项认证,你的进项明细表就不需要填写。
2019-11-05 10:35:52
你在附表四本期发生额里面填写,实际抵扣金额不填写 做分录借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益
2019-07-04 15:01:47
没有认证不需要填写申报表
2019-04-28 15:36:31
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