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微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2020-01-03 14:44

您好，上月忘记转出，这个月也按照正常的流程，填在进项税转出的栏目即可。

落叶知秋 追问

2020-01-03 17:12

不需要更正申报上期的报表吧？

微微老师 解答

2020-01-03 17:15

按照正常的流程，应当要先更正申报的，但是在同一个年度内，这样的小错误，是无伤大雅的。

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你好 差异的原因是什么呢 
2021-08-16 16:48:47
您好，上月忘记转出，这个月也按照正常的流程，填在进项税转出的栏目即可。
2020-01-03 14:44:17
你好 必须要一致的 不一致 是你们要么做账错误 要么申报错了 你检查下 调整过来
2019-10-18 13:52:20
附表四一般项目加计扣除里面本期发生额和实际抵扣金额
2019-09-17 15:24:02
你好，不需要分开填写的呢，在附表，主表要分开
2019-04-19 16:32:22
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