老师 我做完账 余额表上面的应付账款二级暂估款下的数字，我打算冲掉一点，上个月我是这样做的分录 ，借方：主营业务成本-暂估 贷方：应付账款-暂估 这个月我打算冲掉一点 该怎么做分录啊

老师 我做完账 余额表上面的应付账款二级暂估款下的数字，我打算冲掉一点，上个月我是这样做的分录 ，借方：主营业务成本-暂估 贷方：应付账款-暂估 这个月我打算冲掉一点 该怎么做分录啊

答： 如果是没有发票的暂估，可以冲销处理，或者是取得发票后，冲销暂估，再按照发票的金额入账

劳务成本余额在贷方,如果结转主营业务成本?分录怎么做?

答： 你劳务成本没有结转的时候，而不应该在贷方，应该在借方。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，图一是6月份计提的工资，图2是7月做发放的分录，但是实际银行支出是265499.45元不是相差是314.85元，老师我是做错分录了吗？怎么做，还有就是一个问题是由于一些特殊原因，发的主营业务成本235643是全额发给别人，个税674.20是公司出的，余额不相等怎么做

答： 同学，您好，分录没有问题