想问下，开票挂的公司名和收款挂的公司名本来应该是A公司，查是挂到B公司下面了，但最后的账是平的，还需要做调整吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-22 10:46

一定要调整吗？反正是平的，可不可以不冲掉重做

maize老师 解答

2020-08-22 11:02

这个还是冲下比较好，要不后续查这个总的交易那这个不对了

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-22 11:03

那是要先红字把之前做的分录做一边，然后再做一笔蓝字的吗？还是直接调整？

maize老师 解答

2020-08-22 11:14

，这个都可以都可以，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-22 11:18

这样的我要怎么直接调整

maize老师 解答

2020-08-22 11:23

1 借应收账款 xx 负数B公司，贷应收账款xx A公司 ，调xx凭证，贷应收账款xx 负数B公司，贷应收账款xxA公司

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-22 11:25

老师，还想问下，挂某某公司投标保证金，一定要挂其他应收款-投标保证金-某某公司这样挂三级吗？可不以直接做借：其他应收款-某某公司？

maize老师 解答

2020-08-22 11:33

我的建议还是挂这个其他应收款-投标保证金-某某公司  这个后面方面查到是投标保证金，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-22 11:40

可是以前都没有增加三级，现在增加三级会不会很乱。。。。

maize老师 解答

2020-08-22 11:43

直接挂xx公司吗，那这个后续你们查摘要吧，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-22 11:47

我现在也是纠结搞不懂到底是直接挂其他应收-某某公司，还是其他应收款-投标保证金-某某公司，因为我看了一下其他应收下面都只有到二级的，以前没有挂 的这么细

maize老师 解答

2020-08-22 11:57

没有挂，后面还有金额，你你就这样吧，不挂吧，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-22 11:59

是直接挂 其他应收-某某公司吗   那以后查账不是挺麻烦的？

maize老师 解答

2020-08-22 12:05

是的，你要不可以可以设置投标保证金，这样，借其他应收款-投标保证金-某某公司， 借其他应收款-某某公司 负数，冲掉转三级明细科目下面

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-22 12:12

1 借应收账款 xx 负数B公司，贷应收账款xx A公司 ，调xx凭证，贷应收账款xx 负数B公司，贷应收账款xxA公司。。还有老师，关于上面另外一个问题你这个调整，我不太明白

maize老师 解答

2020-08-22 12:24

你这个不是平吗，那这个对应借方，和贷方需要全部冲掉，调a公司下面

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-08-22 12:49

汪老师，我想知道怎么搞高自己的账务处理水平，因为遇到很多分录或者是要调整的分录，我都不太会

maize老师 解答

2020-08-22 13:15

这个1 不会你可以直接科目不变数值是负数冲掉之前， 重新做 ，2 ，可以直接之前错误那个科目做负数，相同方向，对应那个对的科目取代之前的，