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分公司所得税是汇总到总公司交的，现分公司注销，分公司账上余额现金500，银行500，利润分配-未分配利润1000，总公司的这边账务处理借：现金500，银行存款500贷：利润分配-未分配利润1000；分公司账务处理借：利润分配-未分配利润1000贷现金500，银行存款500，这样对么
学堂用户_ph215436
于2020-08-11 21:01 发布 1890次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-08-11 21:17
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精选问题
老师好，有一个这样的问题想请教下，企业开创初期，企 问
你的方案完全可行、合规，最优流程： 40 个个人和股东签债权转让协议，账面把「其他应付款 - 个人」转「其他应付款 - 股东」； 优先走债转股（不用资金周转）：股东和公司签债转股协议 %2B 股东会决议，直接把公司欠股东的这笔钱，转成股东的实缴注册资本，一步补齐实缴 0 的问题； 你想的「先还款给股东，股东再打回做实缴」也可以，只是多了资金进出流水，二选一即可。 答
老师下午好，我是建筑公司。今天我付款一笔工程咨 问
用于具体工程项目（如项目造价咨询、施工方案咨询、竣工验收咨询）借方记 工程施工 —— 合同成本 —— 其他直接费 / 间接费用分录：借：工程施工 —— 合同成本 —— 其他直接费贷：银行存款 / 应付账款 用于公司整体管理、投标咨询，不归属特定项目借方记 管理费用 —— 咨询费分录：借：管理费用 —— 咨询费贷：银行存款 / 应付账款 答
12月出口发票开了，出口进项勾选了，什么时候出口退 问
你好，可以下月申报出口退税 答
违背权责发生制原则确认收入。如2024年1月收取20 问
那个租金太小了，可以不更正了 答
老师 我们门店水表和电表跟隔壁门店安装反了 我 问
您好，这个计入其他业务收入就可以 答
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