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送心意

董老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-01-12 13:07

您好，您指的是去年的明细账吗，这个不需要调整去年的报表了，直接调整今年的所得税费用就可以了。
所以去年体现没有问题，只要今年的报表减去了这笔费用就可以了。
借应交税费-所得税贷所得税费用
 借银行存款贷应交税费-所得税

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