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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-08-07 16:13

你好
借；固定资产清理 ， 累计折旧  ， 贷；固定资产
借；银行存款   ，贷；固定资产清理 ， 应交税费——应交增值税  
借；资产处置损益 ，  贷；固定资产清理（或相反分录）

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一、借：费用类科目20000，贷：累计折旧20000；二、借：固定资产清理，借：累计折旧1000,贷：固定资产；三、其他业务成本1500,贷：累计折旧1500
2017-11-05 21:32:14
借：管理费用-折旧 借：销售费用-折旧 借：其他业务成本-折旧 贷：累计折旧
2023-07-14 14:09:28
你好，没计提完折旧的固定资产出售时未计提折旧部分计入固定资产清理，借累计折旧，固定资产清理，贷固定资产
2021-09-12 17:26:37
你好 借；固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产 借；银行存款 ，贷；固定资产清理 ， 应交税费 借；资产处置收益 ， 贷；固定资产清理（或相反分录）
2019-07-04 12:01:36
 你好；  一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借：固定资产清理  　　累计折旧  贷：固定资产 二、发生清理费用时： 借：固定资产清理 贷：银行存款、等 三、处置的收入 借：银行存款等相关科目 贷：固定资产清理；应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借：固定资产清理 贷：资产处置损益   2、如果是净损失 借：资产处置损益   贷：固定资产清理    
2022-09-19 15:12:39
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    补记跨年账务：按准则补录 2022 年 5 万元咨询费（企业准则用以前年度损益调整，小企业准则直接入当期管理费用），进项税因已认证无需重新抵扣。 红冲多余发票：向律所申请 45000 元对应红字专票（你方先开红字信息表），收到后做进项税额转出，冲减多记的应付账款和费用。 处理 5000 元付款：付款时冲减应付账款，留存业务合同、付款凭证及沟通记录备查；若律所不配合红冲，可向其主管税局举报。 答

  • 如果公司个税前面两个月忘了申报，怎么补申报的？ 问

    那么只有去大厅补申报了 答

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    可以向老板借款，或股东打入投资款 答

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    同学，你好 应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这四个科目的期末合并计算，需要根据其明细科目的余额方向进行重分类，具体规则如下： ?应收账款?：根据“应收账款”明细科目的借方余额和“预收账款”明细科目的借方余额合计，减去“坏账准备”后的金额填列。 ?预收账款?：根据“应收账款”明细科目的贷方余额和“预收账款”明细科目的贷方余额合计填列。 ?应付账款?：根据“应付账款”明细科目的贷方余额和“预付账款”明细科目的贷方余额合计填列。 ?预付账款?：根据“应付账款”明细科目的借方余额和“预付账款”明细科目的借方余额合计填列。 简单来说，就是“两收合一收，借贷分开走；两付合一付，各走各的路”。 答

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