老师科目余额表出现应交税费负数-0.4怎么调整

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:23

就查不到原因，不知道是不是之前的收入那里

邹刚得老师 解答

2020-08-01 10:23

你好，应交税费余额负数0.4，是可以通过查询明细账查找到原因的

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:24

0.61老师，不是0.4，小规模纳税人

邹刚得老师 解答

2020-08-01 10:26

你好，请看图
上期余额才14213，而你减免却是14213.61，差异就在这里
你需要去检查是之前余额错误，还是减免税额的数据有错误了

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:26

老师我报表是这样

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:26

这是申报表

邹刚得老师 解答

2020-08-01 10:26

你好，请看图
上期余额才14213，而你减免却是14213.61，差异就在这里
你需要去检查是之前余额错误，还是减免税额的数据有错误了

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:27

要怎么补

邹刚得老师 解答

2020-08-01 10:29

你好，需要查明到底是哪个地方数据有错误，才知道如何调整的
你需要去检查是之前余额错误，还是减免税额的数据有错误了

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:30

这个是申报的时候，系统自动跳出来的老师，增值税申报的时候

邹刚得老师 解答

2020-08-01 10:31

你好，上期余额才14213，而你减免却是14213.61
这两个数据都是你自己录入凭证的数据。
而不是申报的时候系统自动跳出来的

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:43

老师开票盘是14213为什么申报表是多了0.61怎么调整

邹刚得老师 解答

2020-08-01 10:44

你好，是不是你申报的申报表数据填写错误了呢？
能把你 开票盘14213的金额与申报表14213.61金额分别提供图片过来吗，我好检查差异原因

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:45

这个申报表

邹刚得老师 解答

2020-08-01 10:47

你好，能提供一下你开票系统的图片吗？
我好比较差异原因

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:47

老师这个就是开票系统里面抄出来的

邹刚得老师 解答

2020-08-01 10:48

你好，能提供一下你开票系统的图片吗？
如果你不提供开票系统的图片，还是不知道差异原因，就不知道该如何调整的

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:50

这几个差异吧

滴答滴答 追问

2020-08-01 10:50

后面都是0没有分，不知道为什么

邹刚得老师 解答

2020-08-01 10:53

你好，你这里提供图片的增值税是1747.5，与申报表的14213.61根本对不上啊