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风老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CISA

2019-09-08 20:06

累计发生的借方数13355.36不等于下面加起来

秋芬 追问

2019-09-08 20:16

是啊，是不是这份余额表有错？

风老师 解答

2019-09-08 20:48

是的，科目余额表汇总有误了

秋芬 追问

2019-09-08 21:48

那老师我该怎么调？

风老师 解答

2019-09-08 21:49

需要重新汇总一下凭证，重新做科目余额表

秋芬 追问

2019-09-08 22:07

我是年终建账的，要从新汇总7月份凭证是吗？

风老师 解答

2019-09-09 13:13

是的，重新汇总建账开始的凭证

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相关问题讨论
你好，在科目余额表上填写在借方，或者用负数表示，
2020-09-11 16:57:50
您好，您个税是借方数5，然后您录入的科目余额表的应交税费的余额是没有问题的，您打印纸上的这个余额合计不太对吧。
2020-04-23 15:43:58
您好，您看下是二级科目是哪个税？
2022-01-19 11:41:17
直接看总账科目的发生额。 已交税金，直接是已交税金这个科目的借方 发生额。 期末数直接就是最后的余额。
2022-01-04 09:19:55
您好，应交税费贷方余额17000，是具体什么税，是不是在20年交了？
2020-06-17 10:34:13
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