老师你好，我按照科目余额表录入期初数，录完了试算平衡数据不一致，差了一个应交税费的金额，可是应交税费余额在借方我录入的时候系统默认贷方我用负数填入了。不知道什么情况

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 17:19

没有录增值税三级科目，上一年度期末的科目余额表也没有这个税费的三级科目

田老师 解答

2020-05-16 17:21

看你图片的试算是平的呀

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 17:22

试算是平衡的，可是最终算的数据跟期末的对不上，这个可以直接忽略吗

田老师 解答

2020-05-16 17:25

什么意思？哪个科目的期末不对？

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 17:27

就是试算出来的期末余额借方贷方和上一年度期末余额的借方贷方不一致啊

田老师 解答

2020-05-16 17:28

合计吗？期末余额借方贷方和上一年度期末余额的借方贷方不一致

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 17:29

是的，合计数

田老师 解答

2020-05-16 17:36

那个没有关系，因为你的应交税做了负数，两边都减了这个数

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 17:37

就是差了这个应交税的数据对不上，实际所有科目我都按照上一年科目余额表期末数填写了

田老师 解答

2020-05-16 17:39

已经对上了呀，没有问题了

回忆的沙漏 追问

2020-05-16 17:41

好的谢谢老师

田老师 解答

2020-05-16 17:46

不客气，希望我的回答能帮到你