- 送心意
小小羊老师
职称: 中级会计师
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您好,做红字冲销或者调整分录,不直接修改1月份凭证。
2020-07-31 13:46:06

您好,您看一下是不是冲销的金额红冲多了才成负数了?
2022-02-12 17:16:06

你好
比如上月
借,管理用费
贷,应付账款
这个分录,已经结账‘
然后本月需要冲减上面的凭证,做负数分录就可以
借,管理费用 负数
贷,应付账款 负数
不知道您的业务是不是这个意思
2020-05-09 15:49:08

对的,是这个意思的哈
2022-02-15 21:05:05

你好,8月的原凭证是怎么处理的。
2018-10-17 23:00:30
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