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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-30 17:35

你好，今年补做收入分录就是了
借；应收账款 等科目   ，贷；以前年度损益调整——主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）

度 追问

2020-07-30 17:54

可以直接做到利润分配中吗

邹老师 解答

2020-07-30 17:56

你好，需要先这样做分录
借；应收账款 等科目 ，贷；以前年度损益调整——主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
然后结转损益，借；以前年度损益调整——主营业务收入，贷；利润分配——未分配利润

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你好，今年补做收入分录就是了 借；应收账款 等科目 ，贷；以前年度损益调整——主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
2020-07-30 17:35:38
你好，销售了就需要做收入分录，退回了再做冲销收入分录就是了
2020-03-12 16:31:02
你好 涉及的差额 计入财务费用 汇兑损益
2019-09-11 08:51:14
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 借：银行存款 贷：应收账款
2019-07-10 10:46:11
借银行存款 贷财务费用利息收入。
2021-12-02 15:23:24
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