老师，发票本月有留底，那账务处理是需要把留底的金额做到下个月吗

老师，我们公司经常在对方公司买东西，对方公司给我们公司几个点的返利，给我们开了一张发票，金额是负数的，这个应该怎么做账务处理？

答： 你好，冲减公司的办公用品。

老师10月开票库存只有3个东西开票的时候没仔细确认开出了4个并且客户也付了4个的款而且抵扣了，现在12月底今天发现的，我全部红冲开了确认单，但是客户点了作废，客户只同意让我开红字确认单销售退回1个，现在开了销售退回一个，客户也确认了，多出的一个款客户说不用我退款直接下次她付款的时候抵掉这多付款的一个，我12月也开了正数发票大于我冲红的一个发票金额。请问我现在的账务处理和税收处理怎么做？

答： 借应收账款负数， 贷主营业务收入负数、 应交税费负数， 借库存商品借主营业务成本负数 增值税表一填写负数销售额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

销售设备，质保金1年，开全额发票还是差额发票？账务处理？

答： 同学，你好 全额发票