送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-30 07:08

您好 请问您六月份已经结账了么

木木之森 追问

2020-07-30 07:09

是的,六月已经结账了

bamboo老师 解答

2020-07-30 07:10

那您要做到六月份的话 要反结账 然后还要修改报表

木木之森 追问

2020-07-30 07:11

可是六月份卖出去的成本已经申报所得税了,那应该是改不了的

bamboo老师 解答

2020-07-30 07:14

所以只是7月补录的话 影响不了6月

木木之森 追问

2020-07-30 07:27

但是可以影响累计的库存商品

bamboo老师 解答

2020-07-30 08:22

是的 可以影响累计的 不影响6月

木木之森 追问

2020-07-30 08:23

好的,谢谢老师!

bamboo老师 解答

2020-07-30 08:25

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 请问您六月份已经结账了么
2020-07-30 07:08:54
您好 可以在11月份做分录调整
2019-10-30 08:41:09
你好!1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 5、多缴税额的, 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整 6、调整未分配利润, 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
2018-03-02 14:06:47
你们单位具体从事什么业务?
2017-09-13 11:53:28
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2016-12-29 19:12:35
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