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QQ老师

职称： 中级会计师

2020-07-29 19:58

你好，需要查明原因，首先确定哪个数据是正确的。

重要的爆米花 追问

2020-07-29 20:00

税务的不正确 年初数这四个科目余额也不一致

QQ老师 解答

2020-07-29 20:01

你好，不是往来账重分类造成的吗？那就需要去税务局申请更正申报表。

重要的爆米花 追问

2020-07-29 20:03

我只看了今年的帐 以前的还没有翻 如果修改的话估计改的太多了 这个能不能后期进行调整

QQ老师 解答

2020-07-29 20:11

你好！正确的金额直接更改期初就可以。也就是说，去年的年末报表。

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相关问题讨论
你好，需要查明原因，首先确定哪个数据是正确的。
2020-07-29 19:58:34
借；预收账款 贷；应收账款 借；应付账款 贷；预付账款
2017-06-29 15:29:07
您好，一般情况下，应收账款期末明细余额借方汇总金额＋预收账款期末余额借方汇总金额＝会计报表应收账款期末余额 应收账款期末明细余额贷方汇总金额＋预收账款期末余额贷方汇总金额＝会计报表预收账款期末余额 应付账款期末明细余额借方汇总金额＋预付账款期末余额借方汇总金额＝会计报表预付账款期末余额 应收账款期末明细余额贷方汇总金额＋预收账款期末余额贷方汇总金额＝会计报表应付账款期末余额 简单化说就是 1、应收=应收借方+预收借方－坏账准； 2、预收=预收贷方+应收贷方； 3、应付=应付贷方+预付贷方； 4、预付=预付借方+应付借方。
2017-11-22 23:17:20
你好 把应收款都收回来 收不回来做坏账 应付账款该付款的都付款出去 付不了不再支付转营业外收入
2019-07-12 12:37:26
你好，这个就需要看具体是发生什么业务 比如销售货物，款项没有收到，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 比如购进货物，款项没有支付，借；库存商品，贷；应付账款 比如先付款，货物还没有购进，借；预付账款，贷；银行存款 比如先收款，货物还没有销售，借；银行存款，贷；预收账款
2019-08-12 11:00:32
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