送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-07-29 19:58

你好,需要查明原因,首先确定哪个数据是正确的。

重要的爆米花 追问

2020-07-29 20:00

税务的不正确 年初数这四个科目余额也不一致

耿老师 解答

2020-07-29 20:01

你好,不是往来账重分类造成的吗?那就需要去税务局申请更正申报表。

重要的爆米花 追问

2020-07-29 20:03

我只看了今年的帐 以前的还没有翻 如果修改的话估计改的太多了 这个能不能后期进行调整

耿老师 解答

2020-07-29 20:11

你好!正确的金额直接更改期初就可以。也就是说,去年的年末报表。

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相关问题讨论
你好,需要查明原因,首先确定哪个数据是正确的。
2020-07-29 19:58:34
借;预收账款 贷;应收账款 借;应付账款 贷;预付账款
2017-06-29 15:29:07
你好 把应收款都收回来 收不回来做坏账 应付账款该付款的都付款出去 付不了不再支付转营业外收入
2019-07-12 12:37:26
您好,一般情况下,应收账款期末明细余额借方汇总金额+预收账款期末余额借方汇总金额=会计报表应收账款期末余额 应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表预收账款期末余额 应付账款期末明细余额借方汇总金额+预付账款期末余额借方汇总金额=会计报表预付账款期末余额 应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表应付账款期末余额 简单化说就是 1、应收=应收借方+预收借方-坏账准; 2、预收=预收贷方+应收贷方; 3、应付=应付贷方+预付贷方; 4、预付=预付借方+应付借方。
2017-11-22 23:17:20
你好,这个就需要看具体是发生什么业务 比如销售货物,款项没有收到,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 比如购进货物,款项没有支付,借;库存商品,贷;应付账款 比如先付款,货物还没有购进,借;预付账款,贷;银行存款 比如先收款,货物还没有销售,借;银行存款,贷;预收账款
2019-08-12 11:00:32
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  • 投资房地产涉及公允价值变动的时候,会产生其他综

    您好,对的,这样的话这个是没错的

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