对方公司给我公司供应原材料 开票金额比实际结算金额大 但是我们付款按实际结算金额付 这个多出来的要怎么做账呢

对方公司给我公司供应原材料 开票金额比实际结算金额大 但是我们付款按实际结算金额付 这个多出来的要怎么做账呢

答： 按实际付款金额入账就可以，多出的不用入账的

如果购买的原材料，支付原材料和运费分开发票的会计分录： 借：原材料 贷：应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗

答： 同学您好！ 购买原材料时，若原材料和运费分开发票，会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目，运费记入相关成本或费用科目，而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为：借：原材料、运费；贷：应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我想请教一个问题，若有公司挂靠我公司接工程项目，然后对方给我们拿材料票来我们付款做账，如果对方拿过来的材料票是专票，那么他这个专票最多能占到我开票金额的多少合适？

答： 如果对方拿过来的材料票是专票，那么他这个专票最多能占到我开票金额的多少28%