我们的供应商是小规模纳税人，从税务局代开的工程款专票，票面金额97087.38＋票面税额2912.62元，请问在增值税附表2怎么填写呢？ 听了大铭老师的长城建筑账务处理，是需要在附表2农产品收购或者销售发票那一栏填写，我有点不明白:1.为什么要在这里填写呢？ 2.这个税额怎么算呢？ 3.在勾选平台直接能勾选，是先勾选再做税额转出么？

千语 追问

2020-07-28 09:14

我们是一般纳税人，收到小规模纳税人代开的工程款专票，我该怎么弄呢？

maize老师 解答

2020-07-28 09:36

你勾选抵扣就可以，之后填写附表2 本期认证本期销售抵扣第2栏下面就可以，

maize老师 解答

2020-07-28 09:36

听了大铭老师的长城建筑账务处理，是需要在附表2农产品收购或者销售发票那一栏填写，我有点不明白:1.为什么要在这里填写呢？ 那是农产品才填写这个，你们收到工程款不是填写这个地方，

maize老师 解答

2020-07-28 09:37

直接按你发票上面税额算，在勾选平台直接能勾选，是先勾选再做税额 不需要做进项税额转出

千语 追问

2020-07-28 09:41

老师，你的意思我明白啦！

收到个体户代开的农产品销售专票，怎么填写呢？

maize老师 解答

2020-07-28 09:47

https://mp.weixin.qq.com/s/zAYmJnG6kVok0H5ttACv7Q这个有说明有说税费咋算案例你看链接

千语 追问

2020-07-28 10:14

谢谢老师！！

那天老师回复了我问的收到预收款的预缴增值税，我们是外购设备安装，预缴税额在项目地预缴还是？

maize老师 解答

2020-07-28 10:28

不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝

千语 追问

2020-07-28 10:38

老师，你发的链接我看啦！
还想问一下，收到代开的农产品专票，勾选平台后台能看到么？

税额我知道怎么计算，但我不明白怎么填写增值税附表2

是需要先认证抵扣再做进项税额转出么？

千语 追问

2020-07-28 10:40

如果勾选平台能看到这张专票，是不是需要勾选认证然后做进项税额转出;

如果不能看到，直接计算税额填写在6行栏次

maize老师 解答

2020-07-28 10:53

看不到，自己计算抵扣，咋计算，我发链接有，你比对自己算，不需要认证进项税额转出，直接计算填表就可以，

千语 追问

2020-07-28 10:54

谢谢老师！

maize老师 解答

2020-07-28 11:04

好的，我先回复别的学员，你们是不是需要勾选抵扣，要是取得对方开专票，之后进项税额转出，还是直接不勾选直接计算抵扣，你问下你税局口径，这个现在没有看到说明，不知道是不是各地是一样的，