老师，请问，如果土地增值税清算，税务局会让开发企业提供哪些资料？

venus老师

职称：中级会计师

2020-07-27 16:07

具体要问下当地税局，以他们要求的资料为准，以下仅供参考办理清算应提供的资料从事房地产开发和建设的纳税人申请办理土地增值税清算应提供：（一）土地增值税税款清算申请报告；（二）土地增值税清算申请表（一）；（三）项目竣工结算报告；（四）房屋销售情况明细表；（五）已预征的土地增值税完税凭证复印件（六）税务机关要求提供的其他相关资料。非从事房地产开发和建设的纳税人申请办理土地增值税清算应提供：（一）土地增值税税款清算申请报告；（二）土地增值税清算申请表（二）；（三）纳税人的税务登记证副本复印件或居民个人身份证（护照）复印件；（四）购入土地、地上的建筑物及其附着物的买卖合同或其他有权属转移合同性质的凭证和发票复印件；（五）转让土地、地上的建筑物及其附着物的买卖合同或其他有权属转移合同性质的凭证和发票复印件；（六）已预征的土地增值税完税凭证复印件；（七）税务机关要求提供的其他相关资料。

精选问题

老师，可以按这个工资表帮我做一下完整的工资和五问

1. 计提工资（按应发工资总额）借：管理费用—工资 11,942.00 借：生产成本—直接人工 23,167.08 贷：应付职工薪酬—工资 35,209.80 2. 计提公司承担的五险借：管理费用—社保费 1,740.04 借：生产成本—社保费 4,387.52 贷：应付职工薪酬—社保费（公司部分） 6,127.56 3. 发放工资（代扣个人社保和个税）借：应付职工薪酬—工资 35,209.80 贷：其他应付款—代扣个人社保 2,610.12 贷：应交税费—应交个人所得税 51.75 贷：银行存款 32,547.93 4. 缴纳五险（公司+个人）借：应付职工薪酬—社保费（公司部分） 6,127.56 借：其他应付款—代扣个人社保 2,610.12 贷：银行存款 8,737.68 5. 缴纳个人所得税借：应交税费—应交个人所得税 51.75 贷：银行存款 51.75 答
老师，发票1月红冲的去年9月份开的发票，但是，还没走问

你这种情况是红冲发票产生了留抵税额，建议直接选「无需办理」。因为你没有往期欠税，这笔留抵税额可以留到以后有正常销项时自动抵扣，不需要额外办理留抵抵欠业务。答
今天收到税务通知有张2025年的发票可以抵扣进项问

可以，可以直接红冲回来答
23年2月取得的固定资产，一直没折旧，我们26年1月开问

同学你好，首先要先判断折旧金额的重要性，这个会影响需不需要进行追溯重述答
报关单总价就是1274.7，我们要给报关行写多我少问

你告诉报关行那边也是127 4.7 需要写清楚了美金还是人民币还有是什么价格答

老师，请问，如果土地增值税清算，税务局会让开发企业提供哪些资料？

老师，可以按这个工资表帮我做一下完整的工资和五问

老师，发票1月红冲的去年9月份开的发票，但是，还没走问

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报关单总价就是1274.7，我们要给报关行写多我少问

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亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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23年2月取得的固定资产，一直没折旧，我们26年1月开问

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