老师，您好。我们公司关于费用报销，有自己的规定。比如，出差住宿按每晚200计算报销。可是员工出差每次拿回的住宿发票，有低于200的，也有高于200的，这种情况我们都以200计算报销。那么关于报销金额与发票金额不一致，怎么处理？

老师好，费用报销时，发票金额和支付金额不一致怎么办？支付139元，发票142元

答： 那你按照支付金额具体费用就可以了。

发现去年的费用报销把发票金额看错了，多做了费用，咋办

答： 做借其他应付款等，贷以前年度损益调整

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，您好。我们公司关于费用报销，有自己的规定。比如，出差住宿按每晚200计算报销。可是员工出差每次拿回的住宿发票，有低于200的，也有高于200的，这种情况我们都以200计算报销。那么关于报销金额与发票金额不一致，怎么处理？

答： 按你们你们做不按发票这个后续有风险的，税局怀疑是不是找假发票，到时不让税前扣除就完了，你们实际报销按内账做，外账按发票做账