老师，金蝶迷你版中“其他应收款”设置了项目核算的，期初余额也有数据录入，但是现在发生业务要冲账的时候，发现项目核算中没有这个项目核算。“其他应收款”也不能修改辅助核算了，期初余额现在有没有办法调整？

Melody 追问

2020-07-27 12:33

科目余额表中，期初余额存在，现在分录中没办法输入这个科目？该怎么办？

Melody 追问

2020-07-27 12:36

期初余额输入进去了

朴老师 解答

2020-07-27 12:41

你点追加就不可以吗

Melody 追问

2020-07-27 12:56

科目余额表中，这个余额期初建账的时候已经输入了，现在是需要冲账了！

朴老师 解答

2020-07-27 13:06

借利润分配未分配利润贷这个科目余额

Melody 追问

2020-07-27 13:46

项目核算设置上有问题了，“其他应收款——工程保证金”科目余额表上对应的是工程项目核算，在会计科目里对应的是往来单位核算。做账的时候要冲减工程项目核算上的金额的，但是分录现在是不允许输入了，这个有没有办法设置一下？

朴老师 解答

2020-07-27 13:53

你好，这个没有办法，你可以找软件技术给你调整