老师你好,我们公司收了项目的工抵房来抵消货款,现 问
你好,这里的房子,单位是用做 办公使用? 如果是,办证的费用计入 管理费用,维修基金计入 固定资产 答
您好老师!我们单位用集装箱房总价1.4万元,可以列入 问
您好, 可以,按五年来折旧 答
老师你好,技术合同减免所得税,这个减免税代码是多 问
你好,你说的是这个吧? 答
老师,借款时银行转给对方个人账户,还款时,对方现金 问
这个钱存入银行时以个人名义存入对公账户合适 答
公司用A公司的售卖机卖东西,约定售卖机30%的收入 问
你好,同学,该业务是不是你们从A公司租入售卖机,然后70%收入返还给A公司? 答
这个为什么选择240,实际发生的销售退回不是应该开红字发票吗?冲收入,成本啊?还有预估的退货率怎么写分录
答: 利润影响为200*(6.5-5)*80%=240 借 银行存款 1300 贷 主营业务收入 1040 预计负债 260 借 应收退货成本 200 主营业务成本 800 贷 库存商品 1000
开红字发票后红冲成本分录借库存商品(红字)贷主营业务成本(红字)对不
答: 你好,金额应当是正数才是的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,我们6月份开了一张专用发票,10月份发票冲红了,对方做转出,然后我们10月重新开了一张同金额的发票,对方现在要补增值税附征税和所得税吗?不是都抵消了?
答: 对方取得专票是抵扣进项税的,然后红票进项税转出,正确的在抵扣,不涉及重复的
Rosemary 追问
2020-07-25 21:36
陈诗晗老师 解答
2020-07-26 10:04
Rosemary 追问
2020-07-26 10:06
陈诗晗老师 解答
2020-07-26 10:09