库存商品到了一定数量，我们才会给付款，对方企业等我们付款到达10万左右才会给我们统一开票，像这样的业务怎样的分录才可以盯住哪些款没付，哪些票还没收

库存商品到了一定数量，我们才会给付款，对方企业等我们付款到达10万左右才会给我们统一开票，像这样的业务怎样的分录才可以盯住哪些款没付，哪些票还没收

答： 你好，你明细科目或者另外做个表写清楚就行了

麻烦老师看一下我的分录做的是否正确，暂估入账时：借库存商品-暂估，贷应付账款。借主营业务成本，贷库存商品-暂估。收到发票时：借库存商品-暂估负数，贷应付账款负数，借库存商品-商品，贷应付账款，借库存商品-暂估，贷库存商品-商品；请问老师以上的分录正确吗？？

答： 您好，主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

21年暂估了库存商品，借：库存商品 20000 贷：应付账款20000 借：主营业务成本20000 贷：库存商品20000 ，现在收到发票实际库存商品含税30000，请问是要把之前暂估的分录全冲红，然后借：借：库存商品 26548.67 进项税3451.33 贷：应付账款30000 借：主营业务成本26548.67 贷：库存商品26548.67，这样做对吗？

答： 您好，您22年收到发票，损益用以前年度损益调整