21年3月预估了库存商品20万，借库存商品20万，贷其他应付款20万，结转库存商品，借主营业务成本20万，贷库存商品20万。12月末发现没进这批库存商品，怎么冲红？会计分录是什么

岁禾 追问

2022-05-16 14:25

都是21年的事，改账就行，不用汇算清缴拖到22年

郭老师 解答

2022-05-16 14:30

你好，二一年你还能修改吗？所得税预缴也能修改吗？

岁禾 追问

2022-05-16 14:34

修改，我还没交所得税呢，我就想知道科目怎么做

郭老师 解答

2022-05-16 14:40

你好，把这些分录删除了不就可以啦？

郭老师 解答

2022-05-16 14:40

你把里面的凭证作废了不就可以啊？

岁禾 追问

2022-05-16 16:42

3月的凭证，我在12月修改，只能更正

郭老师 解答

2022-05-16 16:50

借其他应付款贷库存商品，
借库存商品借主营业务成本，负数
金额都是20万