送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-19 19:45

你好,本来就应该按一来做账减免的,2%可以忽略。

追问

2020-07-19 19:48

不需要计提2?那我下个月再发生代开1点发票,也直接做1?我周围的小伙伴,都是计提3,把2转到营业外收入。我该咋办

追问

2020-07-19 19:52

何种情况的税金,要完整计提,多出的转到营业外?

郭老师 解答

2020-07-19 19:53

还是根据1%的来做,下个月,如果你开了1%的还是开1%,还是按百分之一来做。

追问

2020-07-19 19:54

何种情况的税金,要完整计提,多出的转到营业外?

郭老师 解答

2020-07-19 19:55

哪里来的多出来?如果你做了应交税费三个点,你账上和发票上对不起来。

追问

2020-07-19 19:57

附加税,城建税减半的,是计提7,还是直接提3.5?

郭老师 解答

2020-07-19 20:03

直接按减半之后的计提

追问

2020-07-19 20:04

谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-19 20:08

不用客气的
应该的

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相关问题讨论
借应交税费,应交增值税,附加税贷,银行存款。
2022-01-07 17:57:19
你好,转营业外收入多了,调整分录是 借:营业外收入,贷:应交税费—应交增值税 实际缴纳的时候,分录是 借:应交税费—应交增值税,贷:银行存款 
2024-02-28 20:01:21
借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税
2024-02-28 20:07:48
您好 专票 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 普通发票 借:原材料等 贷:银行存款等
2022-03-09 09:45:06
你好,是的,是这样做收入分录的 
2022-08-29 10:54:45
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