老师，我们给工人付台班费，给了五千的油卡五千的现金，总共一万元，但是油卡的票我们总油卡里面打出来了，我直接做账了，这五千元怎么做账

๑´ڡ`๑小丽 追问

2020-07-16 15:12

就办一个主卡分好几个副卡给工人用

๑´ڡ`๑小丽 追问

2020-07-16 15:13

主卡直接打票我计入工程施工——车辆费

meizi老师 解答

2020-07-16 15:17

你好     你就把这5000现金的做   工程施工——车辆费

๑´ڡ`๑小丽 追问

2020-07-16 15:19

这五千做了和总票就冲突了，，但不做这个工人确实拿五千元

meizi老师 解答

2020-07-16 15:25

你好 总票的做了 你要红冲了 然后一起   来做一个台班费 。相当于你用5000油费来抵这个台班费  是吗

๑´ڡ`๑小丽 追问

2020-07-16 15:26

嗯嗯就是的

๑´ڡ`๑小丽 追问

2020-07-16 15:29

这样合适吗

meizi老师 解答

2020-07-16 15:33

你好 你们原来分录怎么做的。 我怎么看这个分录有点怪哪

๑´ڡ`๑小丽 追问

2020-07-16 15:34

原来直接借工程施工——车辆费    贷其他应付款-股东

๑´ڡ`๑小丽 追问

2020-07-16 15:35

现在借工程施工——车辆费20000借工程施工——车辆费-5000贷其他应付款_股东15000

meizi老师 解答

2020-07-16 15:38

你好  那你就做 借其他应付款-股东5000贷工程施工——车辆费  5000  这样就行了