老师好！我现在做外账，发现了个错误。本来2020年期初余额的错误，39925元应该在借方，但是19年的账做错了，做到贷方了，不知道怎么调整下

清爽的老虎 追问

2020-07-15 11:31

其他应收款

郭老师 解答

2020-07-15 11:36

借其他应收款贷利润分配

清爽的老虎 追问

2020-07-15 11:38

是不是借其他应收款79850，贷利润分配-未分配利润79850

郭老师 解答

2020-07-15 11:41

你好
对的
上面金额*2的

清爽的老虎 追问

2020-07-15 11:46

为什么通过利润分配调整呢有点想不通

清爽的老虎 追问

2020-07-15 11:47

如果是应付账款期初的余额错误了呢

清爽的老虎 追问

2020-07-15 11:51

是不是往“利润表”的方向想？其他应收或者应收是“收入”，应付是“成本”？

郭老师 解答

2020-07-15 11:56

其他的注销都要没有余额
只有这个科目没有实际余额

清爽的老虎 追问

2020-07-15 12:16

好的，谢谢，我知道了，非常感谢！我现在就死记硬背的记住这条规律。

郭老师 解答

2020-07-15 12:27

不用客气的，应该的。

清爽的老虎 追问

2020-07-15 17:25

郭老师，我不用利润分配调整，用库存现金可以吗，我们公司现在库存现金特别大

郭老师 解答

2020-07-15 17:29

你好
可以的
这个可以自己调整的

清爽的老虎 追问

2020-07-15 17:30

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-07-15 17:32

不用客气的
应该的