老师，请问下我们公司有二个项目分包给个人，在4月5月份开出了收入发票给建设单位，但款一直未收到，分包方是个人也未给我们公司开成本发票，季报产生利润过高，财务该如何处理呢？

落寞的发夹 追问

2020-07-15 11:54

怎么暂估？需要什么附件呢

朴老师 解答

2020-07-15 11:59

借主营业务成本
贷应付账款-暂估
这样

落寞的发夹 追问

2020-07-15 11:59

需要什么附件不？比如合同那些

朴老师 解答

2020-07-15 12:05

可以有合同和付款凭证

落寞的发夹 追问

2020-07-15 12:06

下月初红字冲销对不？

朴老师 解答

2020-07-15 12:08

收到发票的时候才红冲的

落寞的发夹 追问

2020-07-15 12:08

哦哦，好的

朴老师 解答

2020-07-15 12:20

满意请给五星好评，谢谢