老师你好，公司有一笔预付账款，供应商发货时有赠送的情况（类似于买三送一的这种，但是做账的发票上并有写有赠与）现在我们不和那家公司合作了，供应商因为之前的赠送原因，不退我们这笔预付账款，也不给我们开发票，请问这种情况应该怎么处理？

2017.9.18对公转账给供应商货款16350.00，供应商2017.9.19开出发票,这16350.00是不是得做预付账款啊,实际发票到了再预付账款冲应付账款?

答： 借预付账款 贷；银行存款 借；原材料等科目 贷；预付账款

老师你好，公司有一笔预付账款，供应商发货时有赠送的情况（类似于买三送一的这种，但是做账的发票上并有写有赠与）现在我们不和那家公司合作了，供应商因为之前的赠送原因，不退我们这笔预付账款，也不给我们开发票，请问这种情况应该怎么处理？

答： 你好，同学。 那你就作为用这预付款项作为购买了产品处理，但是这要对方提供 发票的。不提供 发票你这不可税前扣除的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

一个客户又是供应商，有预付账款了:，现在开发票有收入，但钱没收到，借方可以预付账款吗？

答： 你好 你可以走应付账款