2017.9.18对公转账给供应商货款16350.00，供应商2017.9.19开出发票,这16350.00是不是得做预付账款啊,这样做分录正确嘛?还应预付冲应付账款16350嘛?

2017.9.18对公转账给供应商货款16350.00，供应商2017.9.19开出发票,这16350.00是不是得做预付账款啊,这样做分录正确嘛?还应预付冲应付账款16350嘛?

答： 是滴。第二笔分录的贷方换成预付账款科目即可。

上月暂估应付供应商货款借库存商品 贷预付账款(供应商) 这月支付了货款发票没到 借预付账款 贷银行存款 还要做什么分录吗？

答： 不用做分录了，收到发票再进行账务处理

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们欠供应商8600的货款，我们想让供应商转账4000，我们给他90000的承兑，但是供应商不同意这样的做法，他想让我们以后抵材料的款，做往来，这样在财务上做账是不是不太方便，这样做分录是怎样的。有没有其他好的办法 借：应付账款 86000 贷：应收票据 86000 借：预付账款 4000 贷：

答： 如果你们经常合作，你账上挂着这4000就可以了，借：应付账款90000 贷：应收票据90000