我司一直0申报 也没有收入，但是6月有帮员工买社保，企业所得税报表应该怎么填写？

婷 追问

2020-07-14 16:42

是填写企业承担部分？

Muriel老师 解答

2020-07-14 16:49

同学，你好。
  是的，填写企业承担部分。你可以参考你的月报表，资产负债表和利润表填写。

婷 追问

2020-07-14 16:52

那企业所得税报表是填边栏： 企业承担部分：177、32

婷 追问

2020-07-14 17:26

老师  为什么不答复呢？

Muriel老师 解答

2020-07-14 17:32

同学，你好。

填到营业成本那一栏，如果是给员工交的社保，就属于人工成本。
同时营业成本里是包括费用的，水电费什么的也填这一栏，因为是季报有一部分预测成分，所以没把成本、费用分的太细，等到企业所得税汇算清缴的时候就会分出来了。

婷 追问

2020-07-14 17:33

那分录要怎么填写呢？

婷 追问

2020-07-14 17:34

那工资是4000+177.32  填这个数？

Muriel老师 解答

2020-07-15 15:34

同学，你好。
你可以截图给我看看你填报的表吗？我没看到四张表里面有哪个需要填分录或者填工资数

婷 追问

2020-07-15 15:35

我填在营业成本了？可以？

Muriel老师 解答

2020-07-15 15:42

同学，你好。
可以的，工资也是你们的成本。说明企业是没有盈利的

婷 追问

2020-07-15 15:43

老师 你微信号多少我+你

Muriel老师 解答

2020-07-15 15:45

同学，你好。
你在这个上面找我就可以了，我会及时回复你信息的。

婷 追问

2020-07-15 15:46

只有5次机会就结束了

Muriel老师 解答

2020-07-15 15:47

同学，你好。
我们会计学堂老师看到你的问题都会帮你解决的哦，你放心吧！