资产负债表的未分配利润。年初减去年末不等于本年累计的利润。总额相差600多，怎么调整呢？安陆怎么做？谢谢老师。

以斯贴 追问

2025-12-23 15:41

没有以前年度随意调整这个科目做过。

郭老师 解答

2025-12-23 15:43

还有利润分配，未分配利润嘞，说了两个，你只查了1个

以斯贴 追问

2025-12-23 15:43

利润分配未分配利润也没有做过，就是一个期初余额负33万7000。

郭老师 解答

2025-12-23 15:44

如果这个也没有调整的话，你看一下几月份不一致的，

去查当月的净利润加上上一个月的未分配利润期末余额是不是等于本月的期末余额

以斯贴 追问

2025-12-23 15:44

像现在这种情况，那个要调。数据怎么调？然后资产负债表和利润表逻辑关系一致。

郭老师 解答

2025-12-23 15:45

查原因，如果你没有做过这些肯定就不对有不对的地方
这不教你在这查什么原因吗？不知道原因也没法调整