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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-14 15:30

您好
不是要先更正申报5月的增值税，再申报6月增值税

心妍心语 追问

2020-07-14 15:31

？应该怎么做，我在6月税控盘开了红字发票再重新开了发票，现在报增值税销售额未识别红字发票金额

心妍心语 追问

2020-07-14 15:35

老师，麻烦解答下

bamboo老师 解答

2020-07-14 15:39

请问有没有开具红字发票信息表？

心妍心语 追问

2020-07-14 15:42

6月已经开了

心妍心语 追问

2020-07-14 15:47

老师，麻烦解答下
我正在申报

bamboo老师 解答

2020-07-14 15:56

那红字发票信息表有没有提交审核通过  您现在按照实际销售额填的附表一吗

心妍心语 追问

2020-07-14 15:58

老师，这些我都上传成功了的，附表1是自动取数的啊？

bamboo老师 解答

2020-07-14 15:58

您看是否可以手工录入 我这边是可以的 根据开票系统发票汇总表实际销售额跟销项税填写

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相关问题讨论
您好 不是要先更正申报5月的增值税，再申报6月增值税
2020-07-14 15:30:23
你好同学 不是申请退回，是可以抵扣我们这个月的税就是这个月不用再交了，如果你本月本身就没有税，就是可以留抵下期，一般不会退、
2019-09-15 10:02:43
你好!你开红字发票，然后申报的时候正常读入就好了，他会自动减去这个红字的金额
2019-10-10 14:59:04
你好，退回是什么意思？是专票还是普票呢
2019-01-08 10:24:37
你好，也就是现在这张票还没做退税抵扣吗？可以先不认证，或做正常认证，开红票，之后再开正确蓝票，错的蓝票红票按内销的进项处理，正确蓝票做退税认证。
2021-03-13 14:02:24
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