小规模公司跨月退回发票，如何申报增值税？

靓丽的春天 追问

2022-01-24 22:59

没有，是直接退回

bamboo老师 解答

2022-01-24 22:59

直接退回 请问您是开票方吗

靓丽的春天 追问

2022-01-24 22:59

几个月一直没认证，就退回来了

bamboo老师 解答

2022-01-24 23:00

那您应该开具红字发票信息表啊 然后开具红字发票

靓丽的春天 追问

2022-01-24 23:00

对，我是开票方。这种情况增值税所得税咋报？

bamboo老师 解答

2022-01-24 23:01

请问您当月开具红字发票后有开具蓝字发票么？
最终实际销售额是正数还是发生？

bamboo老师 解答

2022-01-24 23:02

当月开具红字发票后有开具蓝字发票么？
最终实际销售额是正数还是负数？

靓丽的春天 追问

2022-01-24 23:06

没开蓝字，直接等于退货了，实际销售额是负数，

bamboo老师 解答

2022-01-24 23:07

如果主表销售额是负数 系统比对异常 无法保存申报表 要去税务大厅规模填写申报的

靓丽的春天 追问

2022-01-24 23:11

，增值税怎么报呢？

bamboo老师 解答

2022-01-24 23:11

就是说的增值税申报啊