老师,公司5月份代开增值税专用135922.33发票,大厅发票没盖好,人家把发票退回来了。又重新代开了一张135922.23发票,结果盖错章的发票忘记作废,7月13日才作废的。是不是报税必须要135922.33*2=271844.66,我填了一张的金额比对不成功,申报不了
米兔
于2020-07-13 16:50 发布 678次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
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是,开了票就要交税,多开的那一张只能减在7月份的销售额里了
2020-07-13 17:18:10

你好!你开红字发票,然后申报的时候正常读入就好了,他会自动减去这个红字的金额
2019-10-10 14:59:04

你好,退回是什么意思?是专票还是普票呢
2019-01-08 10:24:37

您好
请问开具了红字发票吗
2022-01-24 22:54:50

你好,也就是现在这张票还没做退税抵扣吗?可以先不认证,或做正常认证,开红票,之后再开正确蓝票,错的蓝票红票按内销的进项处理,正确蓝票做退税认证。
2021-03-13 14:02:24
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