老师，小规模4-5月代开的金额为82401.98元，6月买了税控盘开票，季度统计金额 为60216.83元 报增值税，客户端增值税主表自动弹出来的数据我有点看不明白，是怎么来的数据 附图

小睿 追问

2020-07-14 18:04

老师，你好，代开的是普票，税控盘开的有一张作废了，作废的也要写上去吗，我刚没写的时候窗口对比不能通过，我就把作废的也加上去了，才能通过，但是通过后我看到如图所示相差3000多金额是什么意思
附图主表，和窗口对比的

王瑞老师 解答

2020-07-14 18:49

最后一个截图看免税金额正确的，第18行需要填写142618.81*0.02

小睿 追问

2020-07-14 19:51

18行的第一列写吗，还是第几列， 为什么为*0.02？

王瑞老师 解答

2020-07-14 20:00

最后一个截图看免税金额正确的，第20行需要填写602.17+2472.06，

小睿 追问

2020-07-15 10:01

老师，不知道怎么填，主表那里是修改不了的，前面两页你告诉我填什么数据，  代开发票82401.98免税的,.
税控开了不含税金额60216.83，但是作废了一张9900元，  看附图，该怎么填？？
附图一和二才能填，填完了自动生成主表， 生成完了窗口对比都能通过，在上面写着相差3000多，是哪里错了？

小睿 追问

2020-07-15 10:04

3000多金额就是等于税额减掉作废的税额602.17，

小睿 追问

2020-07-15 10:05

在哪里可以写减掉那作废的金额

小睿 追问

2020-07-15 10:12

老师，这个对不对