老师 我之前申报了增值税并缴纳了税款 现在发现税盘年费没申报抵扣 现在更正申报 提示不用交税 可我多交了这个钱怎么办 是第三季度自动留抵吗

繁荣的镜子 追问

2020-07-14 11:18

是自动抵扣的吗

玲老师 解答

2020-07-14 11:36

你好，报表上多交的，您报表填写错了，您需要更正申报，然后多交的税款可以抵扣以后的税款

繁荣的镜子 追问

2020-07-14 11:41

这个税盘年费如何做分录的

玲老师 解答

2020-07-14 11:46

好，支付时借管理费用，办公费贷，银行存款抵扣时借应交税费贷管理费用

繁荣的镜子 追问

2020-07-14 16:16

老师 这个申报怎么不行

玲老师 解答

2020-07-14 18:07

好，您本期实际的收入是多少？，

玲老师 解答

2020-07-14 18:07

然后是服务的收入，还是销售商品的？