老师，我们挂靠A公司做工程，现在预交了2个点，又给公司交了3个点，那剩下的4个点我在提供专票是不是就足额9个点交税了？第二公司说的交过了那5个点就不再退了，那等于我在提供抵扣票也不给抵扣了？

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2020-07-13 19:10

老师，现在情况是这样的，等于我们交了5个点（预交2个，公司扣3个）交的5个点公司是不会在退了，是不是我们就不能在提供这5个点的抵扣票了。第二：另外公司说交够这5个点就可以了，其他的就不用交了，那4个点就不用在交了？而且除了管理费和公司扣的那3个点都退还给我们了。那4个点她公司自己内部会消化掉？

朴老师 解答

2020-07-13 19:11

１.是的
２.是的理解正确的哦

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2020-07-13 19:12

我刚才问的一会给我说提供这4个点的抵扣票，如果我提供了是不是就足额交税了？一会又说就交这5个点就可以了、老师，理论上到底应该怎么样，是不是有这种交了5个点4个点会内部消化了这种事情

朴老师 解答

2020-07-13 19:22

你预缴的五个点是不会退了，你再交四个点的就可以了

关于我 追问

2020-07-13 19:40

但是公司说的不用交了，我想着可以自己公司内部解决？有这种情况吗？

朴老师 解答

2020-07-13 19:45

可以，把剩余的应缴税款给你们公司就行

关于我 追问

2020-07-13 19:57

老师，为什么还给我们呢？等于我们交了5个点那4个点不用交了

关于我 追问

2020-07-13 19:57

不太明白

朴老师 解答

2020-07-13 20:11

你这个就是你交的税已经够了，被挂靠方根据你预交的和你提供的进项票来做账抵税，其他的不收你税了

关于我 追问

2020-07-13 20:17

还没有给他提供进项票呢，要是提供抵扣的话，是不是他留底直接抵下一次的就可以？

朴老师 解答

2020-07-13 20:18

对，你不是提供了一部分进项发票了吗

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2020-07-13 20:36

还没有呢老师

朴老师 解答

2020-07-14 07:52

你不是说再提交四个点的就可以吗？这个提供了就行了

关于我 追问

2020-07-14 08:16

刚问公司了，又说交了这5个点就可以了，意识就是4个点公司处理，我要不要再问问剩余的4个点怎么办

朴老师 解答

2020-07-14 08:19

那就是这四个点 不用再给了，你们公司自己找进项来抵

关于我 追问

2020-07-14 08:20

他们公司找进项来抵扣吧～

朴老师 解答

2020-07-14 08:22

是的，找进项来抵了就可以了

关于我 追问

2020-07-14 08:27

这就是她公司的问题了，我们不管就行

朴老师 解答

2020-07-14 08:31

对，这个不需要你们公司管