老师，法人往公户存钱5w.这5w.用于购进货物。这笔分录如何做？ ★第一部分摘要 存款 借 银行存款农信社 贷 库存现金？ ★第二部分摘要购进货物 借 库存商品 贷 银行存款农信社？ 我这样对吗

起风了 追问

2020-07-13 11:55

老师您好。我问一下，其他应付款的二级科目是什么

起风了 追问

2020-07-13 11:57

其他应付款—购货款可以吗

小惑老师 解答

2020-07-13 11:58

借：银行存款
贷：其他应付款-法人

起风了 追问

2020-07-13 14:13

老师你好，再问一下。1月银行收到货款。4月开出发票。1月收款分录 借银行 贷预收账款    4月开票的时候  借预收账款 贷收入  销项税   请问这样对吧。 那4月的这笔摘要怎么写

小惑老师 解答

2020-07-13 14:15

4月份写确认收入即可

起风了 追问

2020-07-13 14:23

好的老师 上面说的其他应付款太多，怎么冲。 分录做完，需要检查哪几项才知道是否冲平

小惑老师 解答

2020-07-13 14:30

其他应付款太多是什么意思？

小惑老师 解答

2020-07-13 14:30

你想把哪几项做冲平处理

起风了 追问

2020-07-13 14:35

资产负债表上，存货是负数。其他应付款有点多。

小惑老师 解答

2020-07-13 14:37

存货为什么是负数？什么原因造成的？

起风了 追问

2020-07-13 14:45

存货从哪个科目进去看

小惑老师 解答

2020-07-13 15:18

库存商品这个科目去看

起风了 追问

2020-07-13 15:19

为什么库存商品会是负数。从哪里可以调账

小惑老师 解答

2020-07-13 15:25

你要知道为什么是负数才可以调账的

起风了 追问

2020-07-13 15:26

成本结转的太多了？

小惑老师 解答

2020-07-13 15:40

那你要把成本结转错误的调整回来。

起风了 追问

2020-07-13 15:42

成本结转跟着开票数据来的。这个不会大幅度调动。请问还可以修改哪里

小惑老师 解答

2020-07-13 15:46

你是不是根本没有入那么多库存商品

起风了 追问

2020-07-13 15:57

有供货商发票，入进去了。库存商品增多了。但是库存现金又是负数了

小惑老师 解答

2020-07-13 16:02

那你这个没法调账的，哪里的数据都不对。