本月申报上月我没有进项税转出，为什么表二有进项税转出红字专用发票进项税转出，这个是哪里问题？

咘咘 追问

2020-07-13 10:31

是财务那边开了红字信息单对方没开发票，导致系统跳出，这个怎么处理

meizi老师 解答

2020-07-13 10:36

你好  你开了红字信息表后 就会要转出的  你要做转出分录      申报进项税转出 这个是对的

咘咘 追问

2020-07-13 10:48

那我做进项税转出借应交税费-应交增值税-进项税转出   贷   应交税费-待抵扣税金？

咘咘 追问

2020-07-13 10:50

它是这笔租金今年疫情减免了一部分

meizi老师 解答

2020-07-13 10:56

你好 不是这样来做的。 你们之前分录怎么做的

咘咘 追问

2020-07-13 10:58

借待摊费用-房租   应交税费-待抵扣税金   贷  应付账款   ，那就这笔直接做相反分录？

meizi老师 解答

2020-07-13 11:04

你好   你怎么是做待抵扣税金里面去的 没有认证发票吗

咘咘 追问

2020-07-13 11:05

没有认证

meizi老师 解答

2020-07-13 11:09

你好没有认证就不存在转出的哦  你直接红冲即可

咘咘 追问

2020-07-13 11:14

去年的发票没有认证但是财务那里开出了红字信息单

meizi老师 解答

2020-07-13 11:20

你好  没有认证 怎么能开红字信息表 。 应该是销售方开的 你们操作不对

咘咘 追问

2020-07-13 11:21

那现在我们开了红字信息单该怎么处理，对方这个月发票已经开出来了

meizi老师 解答

2020-07-13 11:24

你好  你们操作就不对 问下税务那边怎么处理  如果你们购买方都没有认证   要删除这个信息表  要让销售方开才行的 。

咘咘 追问

2020-07-13 11:29

税务局说认不认证没关系，都要转出

meizi老师 解答

2020-07-13 11:38

你好 那你就按这个来处理   做分录  你就借待摊费用-房租  贷 应交税费-待抵扣税金  借应交税费-待抵扣税金  贷进项税转出处理

咘咘 追问

2020-07-13 12:10

那我1-5月计提的房租都要冲回？

meizi老师 解答

2020-07-13 12:18

你好   是的  因为这个金额 要转入到房租里面去   你可以现在冲掉在补做计提费用即可