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收到一张销售方红字发票对应账里做入进项红字 在填写申报表时 报一窗式比对不符提示要在进项税转出栏的红字专用发票信息表注明的进项税额处填入对应的税额本身附列资料二的汇总里面已经包含进项红字了 这样的话造成主表中期末留抵额 多减了一次红字税额如何处理
爱吃蘑菇的小菇凉
于2017-11-13 16:28 发布 2044次浏览
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李爱文老师
职称： 会计师,精通Excel办公软件
2017-11-14 13:40
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老师，您好，我是一般纳税人的小微企业,假如我月销售 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师我报税填表，税率明明是1%，怎么报电子税务局是3 问
不管他，在主表第10栏的就是按3% 答
想咨询下，公司支付个人劳务费，同时也支付了公司替 问
您好，这个计入营业外支出里面 答
@董孝彬老师有在吗？想问下那个手工EXCEl做账的问 问
朋友您好，就是我发您的那个表格么，录入凭证那里写分录，其他报表自动生成，我也在用 答
工资计提就申报个税，实际发放没有计提多，比如计提1 问
25 年 12 月企税表第二行填实际发放的 6000，个税系统误报 10000 需立即更正，避免企税与个税数据长期差异引发风险。 3 月申报留抵退税的期末留抵税额，按 2 月税款所属期增值税申报表的期末留抵税额确定。 1 月应交增值税计算 12 月留抵 1.5 万，1 月内销销项 2.8 万、进项 2.2 万，1 月应纳税额 = 2.8-2.2-1.5=-0.9 万，期末留抵 0.9 万，无需缴税。 答
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