老师，我问有好几个门店都是独立核算的，现在想把后勤部门发生的费用和工资按一定比例分配到门店中，现在的账务处理要怎么做？如果借方记，管理费用-XX门店，贷方要记什么科目？

 曼???? 追问

2020-07-11 16:10

如果是在一个账套上的呢？

石老师 解答

2020-07-11 16:12

在一个账套的话，那么就直接将后勤部门发生的费用按比例计算好，然后管理费用按照门店设置辅助项，将费用按辅助项拆分后计入管理费用

 曼???? 追问

2020-07-11 16:21

现在是后勤部门发生的费用我已经计入了管理费用-后勤-xx项目，现在再往管理费用-xx门店去摊，要冲销原来后勤的费用吗？还是怎么做？

 曼???? 追问

2020-07-11 16:22

有没有这种课程啊

石老师 解答

2020-07-11 16:30

对的，如果要从管理费用某某项目变成管理费用，某某门店，那么就把项目的这个费用冲销掉，计入到管理费用某某门店中

石老师 解答

2020-07-11 16:31

可以在学堂课程中搜索一下，有无你需要的课程