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你好老师，上个季度做账时把借款记为成本，多结转了成本，所以在本月做账时 借银行存贷，贷工程施工(负数)。借本年利润(负数)，贷工程施工(负数)。没有影响本月成本，最后结果是明细表中本年利润的余额增加了，但利润表中净利润的余额跟本年利润的余额不一致，差额刚好是多结转的数字。请问该怎么办？
坦率的钢铁侠
于2020-07-11 11:50 发布 625次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-11 11:51
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