老师，我刚才问过的问题，就是确认收入，和下月支付税金回单多0.01元，如果要调账，可以借：应交税金 -0.01贷：应交税费 0.01吗？老师说是借：库存现金 贷：应交税费

好巧不巧 追问

2020-07-10 17:38

只有这个方法是吗？我说的那个调整分录不对吗？

meizi老师 解答

2020-07-10 17:42

你好 借：应交税金 -0.01贷：应交税费 0.01  关键你这个都是应交税费  你是调整的具体什么明细

好巧不巧 追问

2020-07-10 17:43

应交税费-简易计税借方余额0.01元

meizi老师 解答

2020-07-10 17:47

你好   那你调整到应交税金-0.01是什么明细科目

好巧不巧 追问

2020-07-10 17:48

就是确认收入的时候少0.01

meizi老师 解答

2020-07-10 17:53

你好  那你就按你写的做 或者按上面老师写的做就行 到时你还得结转

好巧不巧 追问

2020-07-10 17:56

老师，按我的做或按老师的做，都要做期间损益结转这笔分录吗？

meizi老师 解答

2020-07-10 17:58

嗯是的 月末结转损益科目

好巧不巧 追问

2020-07-10 17:58

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-10 18:04

没事的 希望能帮到你